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甘肅省總工會辦公室 關于開展幫扶資金管理使用情況審計檢查的通知

來源: 更新于:2019年4月19日() 閱讀:

         

甘總工辦發[2019]26號

 

各市州總工會:

全總將于2019年至2020年對全國工會困難職工幫扶資金、送溫暖資金(以下簡稱幫扶資金的管理使用等情況進行專項審計檢查。為了確保全省幫扶資金安全有效運行,省總工會決定2019年4月份開始,全省工會幫扶資金的管理使用情況進行審計檢查。現將有關事項通知如下。

一、審計檢查時間

全省工會幫扶資金審計檢查工作從4月份開始,10月份結束。

二、審計檢查對象

各市州總工會幫扶中心、(市、區)總工會幫扶中心。

三、審計檢查重點

2018以來中央、省財政幫扶資金管理使用情況

(一)審計重點

1、政策落實情況。重點審計各級工會貫徹落實全總《關于進一步做好困難職工解困脫困工作的實施意見》(總工發〔2016〕7號)的情況,主要包括各級工會制定解困脫困規劃、責任制的情況,責任書的簽訂情況,年度解困脫困任務目標的完成情況,幫扶資金分配方案編制情況等。

2、內部控制情況。重點審計相關內部控制能否保證資金的管理使用合法合規、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高資金使用效率和效果。

3、幫扶實效情況。重點審計資金投入,資金撥付,資金監管,困難職工解困脫困建檔人數,精準幫扶等方面的情況。

4、違規違紀情況。重點審計困難職工建檔,退檔,收入核查,救助標準,救助范圍,專款專用等方面的情況。

(二)檢查重點內容

1、實施細則制定情況。是否根據全總、省總的要求,結合當地實際情況制定了可行性、操作性幫扶資金管理使用的實施細則、工作流程

2、資金使用情況。幫扶資金是否全部按規定范圍對規定人群實施幫扶救助幫扶資金是否做到全口徑預算和決算是否根據預算安排使用資金;幫扶資金使用是否與資金編報一致;在資金使用過程中是否存在虛列支出、冒領、挪用、占用、隨意擴大資金使用范圍、超標發放、跨年度使用等問題;培訓資金的使用范圍和培訓對象是否符合要求

3、資金管理情況。幫扶資金的管理工作是否符合財務制度的有關規定,是否實行了專戶專賬管理、資金預決算、實名制登記制度,幫扶范圍和標準是否細化量化幫扶中心創建省總獎勵資金使用情況是否按照文件要求落實財務監督制度是否科學、健全、有效。工會經審、財務和保障等部門在資金監督和管理使用方面作用發揮情況

4、備查資料情況。各幫扶中心存檔的幫扶資金會計資料是否完備,是否建立工作臺帳,2018年地方配套資金情況幫扶資金預決算報表及幫扶情況實名制匯總表是否做到內容真實完整、數據準確無誤、上報數據與存檔數據一致。

5、銀行卡發放幫扶資金制度落實情況。是否對固定幫扶對象依據檔案建立了銀行卡發放幫扶資金的管理制度,銀行卡目前覆蓋的地區和人群,銀行卡的發放率、使用率、資金到位率,銀行卡推進過程中存在的問題及下一步推進目標。

6、困難職工檔案動態管理情況。檔案制度是否完善,建檔流程是否規范,檔案信息是否完整、及時更新,是否及時對檔案進行精準識別和動態管理是否落實精準幫扶措施,完成建檔一戶一檔工作,幫扶信息錄入工會幫扶工作管理系統是否和實際發放使用資金相符,是否認真落實省委省政府辦公廳《甘肅省推進城市困難職工解困脫困三年行動計劃(2018——2020)》,制定相應的工作措施、計劃和實施意見,完成解困脫困工作目標情況。

組織實施

工會成立由分管領導擔任組長,法律保障部、財務和資產管理部和經審辦主要負責同志為副組長的幫扶資金管理使用情況專項審計檢查領導小組,負責專項審計檢查的組織領導、工作指導以及審計檢查工作。幫扶資金審計檢查工作分三個階段進行:

1、自審自查階段(4月至5月)。市州、縣區總工會要對照審計檢查重點內容,逐項認真開展自審自查。要按照通知要求,制定工作方案,統一安排,精心組織,對市州本級、幫扶中心所屬縣級幫扶中心和鄉鎮(街道)工會進行全面審計檢查,并于530前將幫扶資金審計檢查情況報告分別報送省總工會法律保障部、經審辦。

2、審計階段(6月至7月)。省總經審會將抽調全省工會系統審計、財務人員和保障部人員組成審計組,按照年度審計計劃安排,結合對市州總工會年度經費收支、專項資金審計一并實施審計,并出具審計情況報告(具體時間另行通知)。

3、檢查階段(8月至10月)。省總組成檢查組,對部分市州、縣區總工會幫扶資金進行檢查(具體時間另行通知)。每個市州抽查2個縣區幫扶中心,隨機電話抽查或入戶調查5—10戶救助對象。按照全總要求,2019年11月前省總經審會將審計情況報告報送全總經審會。

、工作要求

1、高度重視,加強領導。幫扶資金管理使用情況關系到職工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,關系到工會組織的形象。對這次專項檢查活動,各級工會主要負責同志要高度重視,牽頭指揮,周密部署,明確任務,靠實責任,不僅要做好本級幫扶中心和工會專項資金管理使用的自審自查,而且要對所屬基層工會幫扶資金使用情況進行督查。審計重點以全總制定的《幫扶資金、送溫暖資金專項審計實務指南》為準,請市州總工會經審會組織經審干部認真學習,熟練掌握,嚴格按照要求組織實施審計。全總《幫扶資金、送溫暖資金專項審計實務指南》電子版,請到省總經審辦“甘肅工會審計QQ工作群”下載。

2、嚴肅紀律,確保質量。各市州總工會自審自查工作要全面徹底,不縮小范圍,不留死角,確保自審自查面達到100%。嚴肅認真,仔細審查每筆收支,詳細核實情況,確保結果真實可靠、準確無誤。對檢查審計情況要全面如實地報告,不得弄虛作假、瞞報漏報。省總審計檢查組要按照專項幫扶資金使用管理規定和資金檢查的要求,精心準備,認真負責地開展好審計檢查,確保審計檢查不留死角、不走過場。要嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神和省委、省總的《實施辦法》,嚴守審計人員“八不準”工作紀律,輕車簡從。審計檢查活動結束后,要向省總領導及時匯報審計檢查情況

3、糾防并舉,完善管理。對查出的問題,要認真梳理、分析原因、及時整改。對違規違紀的單位和個人,依法依規予以糾正;對情節嚴重的要出嚴肅處理,并予以通報。要進一步健全幫扶資金監管制度,研究制定幫扶資金管理使用的配套措施,保證資金的安全使用,以優質的工作成績迎接全總的專項審計檢查

 

 

 

甘肅省工會辦公室

 2019418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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